芜湖市人民政府金融工作办公室2018年部门预算

目  录

第一部分 市金融办概况

一、主要职责

二、部门单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分 市金融办2018年部门预算情况说明

四、关于市金融办 2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于市金融办 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、关于市金融办2018年部门政府性基金预算收支情况说明

七、关于市金融办2018年部门国有资本经营预算收支情况说明

八、关于市金融办2018年一般公共预算基本支出情况说明

九、关于市金融办2018年收支预算情况的总体说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

十一、名词解释

第四部分 市金融办2018年部门预算表

第一部分  市金融办概况

一、主要职责

（1）贯彻执行国家和省关于金融工作方针政策和法律法规；研究分析国内外金融形势和全市金融行业发展重大问题，拟订全市金融行业发展中长期规划；拟订加强金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。

（2）联系驻芜金融监督管理机构，协助做好地方金融监管工作，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

（3）负责地方金融行业管理和地方金融企业业绩考核工作；统筹协调和落实政府与金融机构的战略合作，协调推动金融机构和企业对接及金融知识宣传普及；按规定负责地方金融机构有关管理工作，指导地方金融机构有关改革发展工作，深化农村金融综合改革，促进地方金融建设。

（4）组织开展金融对外交流与合作；协调引进市外金融机构入驻芜湖，并做好配合服务；构建完善的银行业服务体系、推动银行对优化产业结构的服务和支持；发展和完善保险市场。

（5）参与协调地方投融资体系建设；引导全市资本市场的改革、培育和发展，推进多层次资本市场建设；协调企业上市、重组、兼并和再融资工作；联系和服务资本市场中介机构。

（6）负责小额贷款公司、融资担保公司的市场准入、运行监管和风险处置；协助对我市典当等准金融机构和业务的监督管理；加快建立全市政策性融资担保体系；组织推进股权投资基金和创业投资、互联网金融等新型金融业态的发展及制度建设；会同有关部门防范、化解和处置全市金融风险；组织协调金融突发事件应急工作，协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融行业诚信环境建设。

（7）承办市政府交办的其他事项。

二、部门单位构成

市金融办2018年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

（1）提升金融服务实体经济能力。一是建立健全覆盖企业生命全周期、服务产业发展全链条、对接企业上市（挂牌）全过程的股权投资基金体系，加快创新资源集聚，支持经济转型升级，促进供给侧结构性改革。二是抢抓多层次资本市场改革发展机遇，持续推进上市挂牌，切实提高直接融资比重，促进多层次资本市场“芜湖板块”快速发展。2018年力争实现3-4家企业首发上市，10家以上企业新三板挂牌，直接融资超300亿元以上。三是大力发展普惠金融，完善“税融通”、政银担、续贷过桥等新型融资模式，支持各类金融机构加快设立和做实普惠金融事业部，不断提高金融服务的覆盖率、可得性和满意度。

（2）持续深化金融改革。关注金融改革的政策走向，促进金融机构提质增效，积极争取民营科技银行、美的消费金融公司设立；加快推进中小企业信用贷试点工作，构建中小企业信用融资新模式，力争到2018年末，参加试点的企业超过1000家，实现融资20亿元以上。

（3）完善金融监管机制。严厉打击各类金融违法行为，筑牢市场准入、早期干预和风险处置的防线，建设互联网金融在线综合监管平台，实现对互联网金融企业线上线下、业务流程和资金流向的动态监测，不断加强风险监测预警。加快推动金融案件诉调对接中心建设，完善多元化纠纷解决机制。顺应金融监管体制改革，加强地方金融监管力量，构建和完善地方金融监管体系。

第二部分 市金融办2018年部门预算情况说明

四、关于市金融办2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市金融办2018年财政拨款收支总预算 360.98万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入360.98万元；支出包括：社会保障和就业支出18.89万元、医疗卫生支出8.4万元、金融监管等事务支出316.9万元、住房保障支出16.79万元。

五、关于市金融办 2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明

市金融办2018年一般公共预算财政拨款360.98万元，比2017年财政拨款预算减少156.19万元，主要是2018年减少科学技术支出230万元。具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算18.89万元，比2017年财政拨款预算增加4.33万元，增长29.74%，主要是2018年新增2人社会保障和就业支出。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算18.45万元，主要用于行政机关在职人员养老保险和职业年金的缴纳；“其他社会保障和就业支出”预算0.44万元，主要用于在职职工生育保险单位应缴资金。

（二）“医疗卫生与计划生育支出”2018年财政拨款预算8.4万元，比2017年财政拨款预算增加1.88万元，增长28.83%，主要是2018年新增2人医疗卫生与计划生育支出。其中：“行政单位医疗”预算5.75万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算2.65万元。

（三）“住房保障支出”2018年财政拨款预算16.79万元，比2017年财政拨款预算增加1.33万元，增长8.6%，主要是2018年新增2人住房保障支出。其中：“住房公积金”预算11.49万元，“提租补贴”预算5.3万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（四）“金融监管等事务支出”2018年财政拨款预算316.9万元，比2017年财政拨款增加66.27万元，增长26.44%，其中基本支出增加58.62万元，项目支出增加7.65万元。原因在于：（1）由于2018年预算增加2人基本支出及人员工资调整、养老保险缴费等原因，导致基本支出较2017年年初预算增加58.62万元；（2）项目支出中增加互联网在线综合监管平台维护费用11.25万元。其中，“行政运行”预算175.09万元，主要用于保障部门正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算141.81万元，主要用于部门发展改革等事务方面的项目支出。 

（五）“科学技术支出”2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款减少230万元。原因在于该项目为2017年互联网在线综合监管平台建设费用，2018年维护费用从“金融监管等事务支出”列支。

六、关于市金融办2018年部门政府性基金预算收支情况说明

市金融办2018年部门政府性基金预算收支预算表无预算数。

七、关于市金融办2018年部门国有资本经营预算收支情况说明

市金融办2018年部门国有资本经营预算收支预算表无预算数。

八、关于市金融办2018年一般公共预算基本支出情况说明

市金融办2018年一般公共预算基本支出219.17万元， 其中：人员经费191.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资 福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个 人和家庭的补助支出；公用经费27.77万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

九、关于市金融办2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，2018年收支总预算360.98万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、金融支出、住房保障支出。

（一）2018年收入情况。市金融办2018年收入预算360.98万元，比2017年减少156.19万元，主要是减少科学技术支出（互联网在线综合监管平台建设费用）230万元。其中：财政拨款收入360.98万元，占100%。

（二）2018年支出情况。市金融办2018年支出预算360.98万元，比2017年减少156.19万元，要是减少科学技术支出（互联网在线综合监管平台建设费用）230万元。其中：基本支出219.17万元，占60.72%；项目支出141.81万元，占39.28%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算27.77万元。

（二）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算79.85万元，其中采购货物18.85万元，采购服务61万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年本部门无50万元以上项目支出，不涉及绩效评估。

（五）政府购买服务情况

2018年本部门（含下属单位）有5个项目涉及政府购买服务，总金额61万元，分别如下：

1.推进企业融资工作专项经费项目，购买承办上市挂牌企业融资推介会、上市挂牌企业资产兼并重组交流会、开展走进上市挂牌企业实地融资情况调研交流座谈会服务内容，购买方式为单一来源采购，根据2017年工作实际情况，承接主体拟定为芜湖上市企业协会，合同暂未签订，预算金额12万元，合同年内实施、暂定期限1年，绩效评价目标推进企业融资工作、提高直接融资比重，财政资金安排12万元。

2.金融工作专项经费项目，含（1）购买处非进社区宣传服务内容，购买方式为单一来源采购，根据2017年工作实际情况，承接主体拟定为芜湖市芜湖市广电新视界广告传媒有限公司，合同暂未签订，预算金额5万元，合同年内实施、暂定期限1年，绩效评价目标加大处非进社区宣传力度、降低非法集资案件发生率，财政资金安排5万元。（2）购买打击非法集资短信平台业务服务内容，购买方式为单一来源采购，根据2017年工作实际情况，承接主体拟定为中国移动通信集团安徽有限公司芜湖分公司，合同暂未签订，预算金额3万元，合同年内实施、暂定期限1年，绩效评价目标加大处非宣传覆盖面、维护金融生态安全，财政资金安排3万元。

3.宣传工作经费项目，含（1）购买开展金融政策、处非知识宣传节目服务内容，购买方式为单一来源采购，根据2017年工作实际情况，承接主体拟定为芜湖市广播电视台，合同暂未签订，预算金额9万元，合同年内实施、暂定期限1年，绩效评价目标提高企业、金融机构等对我市金融政策的知晓度、增强金融服务实体经济能力，财政资金安排9万元。（2）购买开辟上市、金融宣传专栏服务内容，购买方式为单一来源采购，根据2017年工作实际情况，承接主体拟定为芜湖日报报业集团，合同暂未签订，预算金额7.5万元，合同年内实施、暂定期限1年，绩效评价目标提高企业、金融机构等对我市上市挂牌政策的知晓度、促进我市多层次资本市场健康发展，财政资金安排7.5万元。（3）购买维护芜湖市人民政府金融工作办公室门户网站服务内容，购买方式为单一来源采购，根据2017年工作实际情况，承接主体拟定为芜湖日报报业集团，合同暂未签订，预算金额1.5万元，合同年内实施、暂定期限1年，绩效评价目标维护网站正常运行，财政资金安排1.5万元。（4）购买公交车屏幕宣传打击非法集资服务内容，购买方式为单一来源采购，根据2017年工作实际情况，承接主体拟定为芜湖市公共交通集团有限责任公司，合同暂未签订，预算金额4.5万元，合同年内实施、暂定期限1年，绩效评价目标加大处非宣传力度、降低金融风险，财政资金安排4.5万元。（5）购买维护、运营上市企业家微信公众平台，维护、升级上市企业版图服务内容，购买方式为单一来源采购，根据2017年工作实际情况，承接主体拟定为芜湖市上市企业协会，合同暂未签订，预算金额7.5万元，合同年内实施、暂定期限1年，绩效评价目标提高我市上市挂牌企业影响力，财政资金安排7.5万元。

4.企业上市工作专项经费项目，购买举办资本市场研讨培训会、上市（挂牌）企业政策宣讲会、开展后备企业上市挂牌推进情况调研交流座谈会服务内容，购买方式为单一来源采购，根据2017年工作实际情况，承接主体拟定为芜湖市上市企业协会，合同暂未签订，预算金额10万元，合同年内实施、暂定期限1年，绩效评价目标推动我市企业上市挂牌工作、推进企业加快对接资本市场做优做强，财政资金安排10万元。

5.法律顾问经费项目，购买法律顾问咨询服务内容，购买方式为单一来源采购，根据2017年工作实际情况，承接主体拟定为安徽深蓝律师事务所，合同暂未签订，预算金额1万元，合同年内实施、暂定期限1年，绩效评价目标提高我办依法行政水平，财政资金安排1万元。

第三部分 名词解释

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 市金融办2018年部门预算表

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算收支预算表

5.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

6.2018年部门收支预算总表

7.2018年部门收入预算总表

8.2018年部门支出预算总表